鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表
鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表 |
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申报单位: 鄂州市图书馆 |
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金额单位:万元 |
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项目名称 |
图书馆资源购置和信息共享等专项经费 |
项目类别 |
运行维护类 |
项目性质 |
常年性项目 |
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立项依据 |
1、《公共图书馆服务规范》、《公共图书馆法》、《公共文化服务保障法》、《湖北省公共图书馆条例》,《鄂州市图书馆馆藏发展规划》。2、根据国家文化部、财政部关于印发,公共电子阅览室建设计划实施方案》、文化部办公厅关于印发《全国文化信息共享工程工作方案等文件的精神。进一步加强公共数字文化建设,提高公共服务能力,推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设,以保障人民群众基本文化权益为宗旨,努力构建内容安全,服务规范,环境良好,覆盖广泛的公益性互联网服务体系。3、根据湖北省财政厅 湖北省文化厅文件 鄂财教发【2011】68号 关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法》的通知。根据中央加强基层文化精神的有关精神,为了缓解基层群众看书难以普及及基层运输难的问题,充分利用“流动图书车”开展各种公益性文化活动。4、湖北省文化厅 湖北省财政厅文件 鄂文化文【2012】82号 省文化厅 省财政厅关于实施湖北数字图书馆推广工程的通知,鄂州市图书馆馆藏发展规划建设标准和图书馆服务规范。 |
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项目预算 |
成本构成 |
金额 |
测算(公式)依据 |
2018年实际执行数 |
2019年实际执行数 |
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流动图书车运行维护费 |
5.00 |
1.维修费5次*5000=25000元 2.汽油20次*500=10000元 3.保险1次*12000=12000元 4.洗车费100次*30=3000元
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图书购置 |
60.00 |
1.报刊1000种*15=15000元 2.图书20000册*25=500000元 3.电子图书5000种*17=85000元 |
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网络资源租赁费 |
5.00 |
1.网络服务费4000*12个月=48000元 2.电视费2000元 |
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合计 |
70.00 |
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绩效目标 |
全民征订报刊1000种、购置纸质图书2万册、电子图书5000种、电脑升级、设备维护等。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效标准 |
当年预期实现值 |
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数量指标 |
图书购置 |
全年征订报刊1000种;购置纸质图书4万册;电子图书5000种 |
全年征订报刊1000种;购置纸质图书4万册;电子图书5000种 |
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信息共享工程 |
电脑设施、设备升级、更新维护100% |
电脑设施、设备升级、更新维护100% |
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国家基本数字文化资源库资源建 设量 |
加强数字图书馆及数字资源建设,丰富图书馆的文献信息资源,更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务,全年公共数字文化资源建设达2TB,累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等,任务完成率100% |
加强数字图书馆及数字资源建设,丰富图书馆的文献信息资源,更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务,全年公共数字文化资源建设达2TB,累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等,任务完成率100% |
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图书馆线下及线上平台借阅人次 |
推广全民阅读,构建书香鄂州,全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次,文献资源(含纸质资源及数字资源)借阅最达到65万册次 |
推广全民阅读,构建书香鄂州,全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次,文献资源(含纸质资源及数字资源)借阅最达到65万册次 |
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基层图书服务点建设增加量 |
依托图书馆文献资源,完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设,全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点12个。 |
依托图书馆文献资源,完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设,全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点12个。 |
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质量指标 |
资源更新和使用 |
100% |
100% |
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数字图书馆平台系统故障率 |
数字图书馆平台以独立100M光纤接入,有专业人员对平台进行维护,有先进故障报警管理系统,全年故障率0。 |
数字图书馆平台以独立100M光纤接入,有专业人员对平台进行维护,有先进故障报警管理系统,全年故障率0。 |
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基层图书服务点服务投诉率 |
以鄂州市图书馆为总馆,区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点,流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。在全市逐步形成覆盖城乡的“一个总馆+多个分馆”的布局。目前建成区级分馆2个,乡镇,社区分馆20,村级基层服务站28个,文化流动服务点106个,破解城乡现代公共文化不平衡、不标准,不均等等问题,保障城乡人民群众基本文化权益,打通城乡公共文化服务“最后一公里”,市民对图书服务点投诉率0。 |
以鄂州市图书馆为总馆,区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点,流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。在全市逐步形成覆盖城乡的“一个总馆+多个分馆”的布局。目前建成区级分馆2个,乡镇,社区分馆20,村级基层服务站28个,文化流动服务点106个,破解城乡现代公共文化不平衡、不标准,不均等等问题,保障城乡人民群众基本文化权益,打通城乡公共文化服务“最后一公里”,市民对图书服务点投诉率0。 |
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公共图书馆年入藏文献资料增长率 |
按照《公共图书馆法》及《公共图书馆条件》,公共图书馆年入藏文献资料逐年增长,其中省、市、州、县年入藏文献资料应当分别不少于10万、2万和5000册,全年入藏文献资料5万册,同比上年增长10%,总藏量达到100万册,全市人均藏量近1册。 |
按照《公共图书馆法》及《公共图书馆条件》,公共图书馆年入藏文献资料逐年增长,其中省、市、州、县年入藏文献资料应当分别不少于10万、2万和5000册,全年入藏文献资料5万册,同比上年增长10%,总藏量达到100万册,全市人均藏量近1册。 |
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成本指标 |
资金使用率 |
100% |
100% |
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经济效益指标 |
促进航空都市区经济发展 |
区域GDP指标达标 |
区域GDP指标达标 |
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社会效益指标 |
流动车进基层 |
开展流动图书车进基层服务,建立基层图书服务点,每月每个服务送图书流动服务一次。全年送书下基层30次以上,为50个流动图书点、3个图书分馆以及部分农家书屋、更换交流图书5万册次以上。流动图书车接待读者20000人次以上,配合、联合其他单位开展读书活动20场次以上。 |
开展流动图书车进基层服务,建立基层图书服务点,每月每个服务送图书流动服务一次。全年送书下基层30次以上,为50个流动图书点、3个图书分馆以及部分农家书屋、更换交流图书5万册次以上。流动图书车接待读者20000人次以上,配合、联合其他单位开展读书活动20场次以上。 |
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生态效益指标 |
更新数字资源 |
更新数字资源:有重点建设、更新一批主题鲜明的优秀资源,打造鄂州公共图书馆数字资源品牌,建成一个内容丰富、类型多样、体系完整、组织有序的分布式资源库。(如三国文化数字资源、鄂州名优特产数字资源、鄂州三国六朝古铜镜数字资源、鄂州吴都讲坛讲座数字资源等等。) 更新率100% |
更新数字资源:有重点建设、更新一批主题鲜明的优秀资源,打造鄂州公共图书馆数字资源品牌,建成一个内容丰富、类型多样、体系完整、组织有序的分布式资源库。(如三国文化数字资源、鄂州名优特产数字资源、鄂州三国六朝古铜镜数字资源、鄂州吴都讲坛讲座数字资源等等。) 更新率100% |
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时效指标 |
基层图书服务点计划建设按时完成率 |
全年计划建设基层图书服务点20个,按照先建社区、乡镇文化站、后建设村组思路,按每月建设2个点的目标任务推进完成 |
全年计划建设基层图书服务点20个,按照先建社区、乡镇文化站、后建设村组思路,按每月建设2个点的目标任务推进完成 |
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可持续影响指标 |
向全市广大人民群众传播先进文化,提供文化信息资源服务 |
利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等平台,向城乡群众推送数字资源阅读服务,包括传统文化数字资源、地方史志资源、名家讲座视频资源,传播吴都三国文化、地方特色文化、旅游文化、民风民俗文化,推广鄂州地区文化旅游服务。 |
利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等平台,向城乡群众推送数字资源阅读服务,包括传统文化数字资源、地方史志资源、名家讲座视频资源,传播吴都三国文化、地方特色文化、旅游文化、民风民俗文化,推广鄂州地区文化旅游服务。 |
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缓解基层群众看书难和运输难的问题 |
利用总分馆、数字图书馆、互联网+阅读、流动图书车等载体,解决基层看书看报难问题,送文化阅读送到基层,满足基层文化生活需求。 |
利用总分馆、数字图书馆、互联网+阅读、流动图书车等载体,解决基层看书看报难问题,送文化阅读送到基层,满足基层文化生活需求。 |
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服务对象满意度指标 |
基层群众对基层图书服务点服务满意度 |
利用图书馆总馆的资源,逐步建设基层图书服务点全市全覆盖,定期对其推送图书、数字资源及阅读服务,满足基层群众文化生活需求满意度90% |
利用图书馆总馆的资源,逐步建设基层图书服务点全市全覆盖,定期对其推送图书、数字资源及阅读服务,满足基层群众文化生活需求满意度90% |
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对图书馆数字资源满意度 |
利用数字数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等先进手段,不受时间、空间的限制,向市民推送数字阅读、传播先进文化,数字资源利用率100% |
利用数字数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等先进手段,不受时间、空间的限制,向市民推送数字阅读、传播先进文化,数字资源利用率100% |
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保障绩效目标实现措施 |
根据鄂州市图书馆发展及建设条例。 |
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主管部门审核意见 |
审核意见: |
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审核人: |
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单位公章: 年 月 日 |
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