鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表

发布时间:2021-11-12 16:32:00
                 

鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表


 申报单位: 鄂州市图书馆

   

金额单位:万元


项目名称

图书馆资源购置和信息共享等专项经费

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目


立项依据

1、《公共图书馆服务规范》、《公共图书馆法》、《公共文化服务保障法》、《湖北省公共图书馆条例》,《鄂州市图书馆馆藏发展规划》。2、根据国家文化部、财政部关于印发,公共电子阅览室建设计划实施方案》、文化部办公厅关于印发《全国文化信息共享工程工作方案等文件的精神。进一步加强公共数字文化建设,提高公共服务能力,推动覆盖城乡的公共文化服务体系建设,以保障人民群众基本文化权益为宗旨,努力构建内容安全,服务规范,环境良好,覆盖广泛的公益性互联网服务体系。3、根据湖北省财政厅 湖北省文化厅文件 鄂财教发【2011】68号 关于印发《湖北省“流动图书车”实施管理办法》的通知。根据中央加强基层文化精神的有关精神,为了缓解基层群众看书难以普及及基层运输难的问题,充分利用“流动图书车”开展各种公益性文化活动4、湖北省文化厅 湖北省财政厅文件 鄂文化文【2012】82号 省文化厅 省财政厅关于实施湖北数字图书馆推广工程的通知,鄂州市图书馆馆藏发展规划建设标准和图书馆服务规范。


项目预算

成本构成

金额

测算(公式)依据

2018年实际执行数

2019年实际执行数



流动图书车运行维护费

5.00

1.维修费5次*5000=25000元

2.汽油20次*500=10000元

3.保险1次*12000=12000元

4.洗车费100次*30=3000元


图书购置

60.00

1.报刊1000种*15=15000元

2.图书20000册*25=500000元

3.电子图书5000种*17=85000元

 


网络资源租赁费

5.00

1.网络服务费4000*12个月=48000元

2.电视费2000元

 


合计

70.00


绩效目标

 全民征订报刊1000种、购置纸质图书2万册、电子图书5000种、电脑升级、设备维护等。


绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值


数量指标

图书购置

全年征订报刊1000种;购置纸质图书4万册;电子图书5000种

全年征订报刊1000种;购置纸质图书4万册;电子图书5000种


信息共享工程

电脑设施、设备升级、更新维护100%

电脑设施、设备升级、更新维护100%


国家基本数字文化资源库资源建

设量

加强数字图书馆及数字资源建设,丰富图书馆的文献信息资源,更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务,全年公共数字文化资源建设达2TB,累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等,任务完成率100%

加强数字图书馆及数字资源建设,丰富图书馆的文献信息资源,更好地为读者提供现代化、网络化、信息化服务,全年公共数字文化资源建设达2TB,累计总建设量达50TB。包括电子图书、电子期刊、名家视频讲座、有声读物、传统文化资源库、地方史志数字资源库等,任务完成率100%


图书馆线下及线上平台借阅人次

推广全民阅读,构建书香鄂州,全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次,文献资源(含纸质资源及数字资源)借阅最达到65万册次

推广全民阅读,构建书香鄂州,全年利用图书馆阵地及数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆平台接待线上线下读者50万人次,文献资源(含纸质资源及数字资源)借阅最达到65万册次


基层图书服务点建设增加量

依托图书馆文献资源,完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设,全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点12个。

依托图书馆文献资源,完善图书馆总分制建设、基层图书馆服务点建设,全年新建设区乡镇、社区、企业、军营、福利院、村组等图书服务点12个。


质量指标

资源更新和使用

100%

100%


数字图书馆平台系统故障率

数字图书馆平台以独立100M光纤接入,有专业人员对平台进行维护,有先进故障报警管理系统,全年故障率0。

数字图书馆平台以独立100M光纤接入,有专业人员对平台进行维护,有先进故障报警管理系统,全年故障率0。


基层图书服务点服务投诉率

以鄂州市图书馆为总馆,区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点,流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。在全市逐步形成覆盖城乡的“一个总馆+多个分馆”的布局。目前建成区级分馆2个,乡镇,社区分馆20,村级基层服务站28个,文化流动服务点106个,破解城乡现代公共文化不平衡、不标准,不均等等问题,保障城乡人民群众基本文化权益,打通城乡公共文化服务“最后一公里”,市民对图书服务点投诉率0。

以鄂州市图书馆为总馆,区镇、街办、社区图书馆为分馆、村、农家书屋为流通服务点,流通图书馆为补充的四级网络公共文化体系。在全市逐步形成覆盖城乡的“一个总馆+多个分馆”的布局。目前建成区级分馆2个,乡镇,社区分馆20,村级基层服务站28个,文化流动服务点106个,破解城乡现代公共文化不平衡、不标准,不均等等问题,保障城乡人民群众基本文化权益,打通城乡公共文化服务“最后一公里”,市民对图书服务点投诉率0。


公共图书馆年入藏文献资料增长

按照《公共图书馆法》及《公共图书馆条件》,公共图书馆年入藏文献资料逐年增长,其中省、市、州、县年入藏文献资料应当分别不少于10万、2万和5000册,全年入藏文献资料5万册,同比上年增长10%,总藏量达到100万册,全市人均藏量近1册。

按照《公共图书馆法》及《公共图书馆条件》,公共图书馆年入藏文献资料逐年增长,其中省、市、州、县年入藏文献资料应当分别不少于10万、2万和5000册,全年入藏文献资料5万册,同比上年增长10%,总藏量达到100万册,全市人均藏量近1册。


成本指标

资金使用率

100%

100%



经济效益指标

促进航空都市区经济发展

区域GDP指标达标

区域GDP指标达标



社会效益指标

流动车进基层

开展流动图书车进基层服务,建立基层图书服务点,每月每个服务送图书流动服务一次。全年送书下基层30次以上,为50个流动图书点、3个图书分馆以及部分农家书屋、更换交流图书5万册次以上。流动图书车接待读者20000人次以上,配合、联合其他单位开展读书活动20场次以上。

开展流动图书车进基层服务,建立基层图书服务点,每月每个服务送图书流动服务一次。全年送书下基层30次以上,为50个流动图书点、3个图书分馆以及部分农家书屋、更换交流图书5万册次以上。流动图书车接待读者20000人次以上,配合、联合其他单位开展读书活动20场次以上。


生态效益指标

更新数字资源

更新数字资源:有重点建设、更新一批主题鲜明的优秀资源,打造鄂州公共图书馆数字资源品牌,建成一个内容丰富、类型多样、体系完整、组织有序的分布式资源库。(如三国文化数字资源、鄂州名优特产数字资源、鄂州三国六朝古铜镜数字资源、鄂州吴都讲坛讲座数字资源等等。) 更新率100%

更新数字资源:有重点建设、更新一批主题鲜明的优秀资源,打造鄂州公共图书馆数字资源品牌,建成一个内容丰富、类型多样、体系完整、组织有序的分布式资源库。(如三国文化数字资源、鄂州名优特产数字资源、鄂州三国六朝古铜镜数字资源、鄂州吴都讲坛讲座数字资源等等。) 更新率100%


时效指标

基层图书服务点计划建设按时完成率

全年计划建设基层图书服务点20个,按照先建社区、乡镇文化站、后建设村组思路,按每月建设2个点的目标任务推进完成

全年计划建设基层图书服务点20个,按照先建社区、乡镇文化站、后建设村组思路,按每月建设2个点的目标任务推进完成


可持续影响指标

向全市广大人民群众传播先进文化,提供文化信息资源服务

利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等平台,向城乡群众推送数字资源阅读服务,包括传统文化数字资源、地方史志资源、名家讲座视频资源,传播吴都三国文化、地方特色文化、旅游文化、民风民俗文化,推广鄂州地区文化旅游服务。

利用数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等平台,向城乡群众推送数字资源阅读服务,包括传统文化数字资源、地方史志资源、名家讲座视频资源,传播吴都三国文化、地方特色文化、旅游文化、民风民俗文化,推广鄂州地区文化旅游服务。


缓解基层群众看书难运输难的问题

利用总分馆、数字图书馆、互联网+阅读、流动图书车等载体,解决基层看书看报难问题,送文化阅读送到基层,满足基层文化生活需求。

利用总分馆、数字图书馆、互联网+阅读、流动图书车等载体,解决基层看书看报难问题,送文化阅读送到基层,满足基层文化生活需求。


服务对象满意度指标

基层群众对基层图书服务点服务满意度

利用图书馆总馆的资源,逐步建设基层图书服务点全市全覆盖,定期对其推送图书、数字资源及阅读服务,满足基层群众文化生活需求满意度90%

利用图书馆总馆的资源,逐步建设基层图书服务点全市全覆盖,定期对其推送图书、数字资源及阅读服务,满足基层群众文化生活需求满意度90%


对图书馆数字资源满意度

利用数字数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等先进手段,不受时间、空间的限制,向市民推送数字阅读、传播先进文化,数字资源利用率100%

利用数字数字图书馆、移动图书馆、微信图书馆等先进手段,不受时间、空间的限制,向市民推送数字阅读、传播先进文化,数字资源利用率100%


保障绩效目标实现措施

 根据鄂州市图书馆发展及建设条例。


主管部门审核意见

审核意见:                    


                                                           审核人:                              


 单位公章: