2020年市图书馆部门决算公开
市图书馆2020年部门决算目录
第一部分 市图书馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门人员构成
第二部分 市图书馆2020年部门决算安排情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、部门决算收支增减变化情况说明
三、财政拨款收支决算情况说明
四、一般公共预算支出决算情况说明
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
八、政府采购执行情况说明
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
第三部分 名词解释
第四部分 市图书馆2020年部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、部门主要职能
鄂州市图书馆坐落于鄂城区古城路129号，为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：
（1）收集、整理、加工、科学管理书籍、报刊等文献资料，免费向市民开放；
（2）开发信息资源，对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，开展基层工作辅导，举办各项读书活动，保持发展新读者；
（3）举办陈列展览，开展宣传教育活动，组织承办全市性公共图书馆业务工作会议，服务社会；
（4）建设、推广、组织、管理维护鄂州文化信息资源共享工程，收集、整理本市文化信息资源，开展文化信息资源共享工程学术研究。
二、机构设置情况
1.机构设置情况
馆设有行政办公室、综合办公室(辅导部）、采编部、少儿部、综合外借部、电子/报刊阅览部、特藏/地方文献部、信息网络部。
三、部门人员构成
经市编办核定编制30人，现实有在编人员26人，非编正式人员8人，政府购买服务人员10人，退休人员19人。
第二部分 市图书馆2020年部门决算安排情况的说明
一、部门决算收支情况说明
（一）2020年部门决算总收入1023.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入587.71万元，占收入的57.44%。其他收入7.27万元，占收入的0.71% 。上年结转428.24 万元，占收入的41.85 %。。
（二）2020年部门决算总支出1023.22万元。其中：基本支出450.65万元，占支出的44.04%。项目支出572.57 万元，占支出的55.96%。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、教育支出2.41万元
2、文化旅游体育与传媒支出952.04万元
3、社会保障和就业支出29.01万元
4、卫生健康支出15.41万元
5、住房保障支出24.35万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：工资228.08万元，伙食补助费6万元、养老保险85.77万元、医疗保险39.51万元、住房公积金34.32万元；商品和服务支出323.29万元、福利费14.46万元、工会经费8.04万元、购置费254.69万元、教育经费2.41万元；退休费24.33万元、其他对个人和家庭支出2.33万元。
二、部门决算收支增减变化说明
2020年部门决算总收入1023.22万元。比上年决算减少1012.97万元，下降49.75 %，主要原因是2019年有结转2018年的新馆设备和资料购置费。
2020年部门决算总支出1023.22万元。比上年决算减少584.73万元，下降36.36 %，主要原因是2019年支付新馆设备和资料购置费。
三、财政拨款收支决算情况说明
2020年财政拨款收入总决算1015.95 万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入587.71万元、上年结转428.24万元。支出总决算1015.95万元。主要包括：一般公共预算财政拨款支出1015.95万元。
四、一般公共预算支出决算情况说明
2020年一般公共决算支出1015.95万元，比上年减少584.07万元，下降36.5 %。具体情况如下：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出2.41万元，对比上年减少0.27万元，主要原因是此项根据人员情况确定费用，用于干部参加培训费。
2、文化旅游体育与传媒支出(类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出944.77万元，对比上年减少546.25万元，主要原因是去年此项支付的新馆设备及资料购置费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）缴费支出29.01万元，对比去年减少9.54万元，主要原因是去年有1人退休前入编，补交2014年10月至2021年8月养老保险。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.41万元对比去年减少29万元，主要原因是去年退休人员补交了退休基本医疗及公务员补充医疗。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.35万元，对比去年增加1万元。
五、一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算基本支出决算443.37万元，占决算总额的43.64 %。其中：
(一)人员经费390.68 万元。包括：
工资福利支出390.68万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助26.66 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。
（二）公用经费26.04万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、国有资产占用情况说明
国有资产占有情况说明为：因新馆只有使用权，老馆已改为市群众艺术馆房屋。截至 2020年 12 月 31 日，部门共有车辆 1辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车，主要用于送书及移动图书下才及展览。
七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明
（要求说明本年度预算项目完成情况及重点项目绩效目标取得的成效）
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金572.57万元（含上年结转，转移性支付资金），占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明克，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了图书馆安全、稳定、可靠运行，达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
图书馆决算中反映图书馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为572.57万元，执行数为572.57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保证了图书馆各项业务工作正常运转；二是对我市文化大繁荣大发展做出了一定的贡献。 但还要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
八、政府采购执行情况说明
本部门 2020年度政府采购支出总额380.32万元，其中：政府采购货物支出 256.54 万元、政府采购服务支出123.78 万元。占政府采购支出总额的100%，
九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出决算1.32万元，比上年减少2.32 万元，下降63.74 %。其中：
（一）因公出国（境）费决算0万元，对比上年决算挂平。
2020年因公出国（境）团数0个 ，共计0 人。
（二）公务接待费决算 0.07 万元，比上年减少0.31 万元，下降81.58 %。主要原因：2020年因疫情原因未请专家讲座。
2020年国内公务接待共2批次，共计10人。
（三）公务用车购置及运行维护费 0万元，对比上年持平。其中：
1.公务用车购置费0万元，对比上年持平。
2.公务用车运行维护费1.25万元，比上年减少2.01万元，下降61.66 %，主要原因：2020年因疫情原因减少 。
2020年公务用车购置量0台，保有量1台。
十、政府性基金预算支出决算情况说明
无该项
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
无该项
第三部分 专业名词解释
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
1.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
2.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
6.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
7.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
第四部分 鄂州市图书馆2020年部门决算表
附件：2020年是图书馆部门决算表
